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1、PC端功能：账本：支持新建、编辑和删除已有费用报销单：支持查看报销单和新建差旅、公出申请单： 支持查看申请单和新建借款单：支持查看借款单和新建待还款：支持查看还款信息对公支付单：支持管理对公支付单财务管理：查看公司的财务管理项目数据分析：查看个人报销报表，管理人员查看公司各维度报表 2、APP端功能轮播图：展示公司公告信息申请单/报销单/借款单：单据提报及查看账本：可及时记录发生的费用开票信息：开票信息，可进行复制报表：查看个人报销报表甄选酒店/甄选火车/高德等：企业对接的消费商更多：可进行功能模块的自定义...

1、汇联易系统账号申请，走OA流程《IT系统账号申请单》 2、登录网址及路径       网页端登录网址：https://console-tc.huilianyi.com/       企业微信单点登录路径：工作台-财务报销-汇联易 3、PC端汇联易登录及激活说明：PC端首次登录使用企业邮箱/手机号，用验证码登录（如下图）；登录成功后，可设置个人报销银行卡及登录密码（如图二） 4、企业微信端登录及激活说明：企业微信-工作台-财务报销-汇联易

1、快捷入口 工作台>申请单>差旅申请单 2、填写步骤 步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细 字段说明： 开始日期、结束日期：填写差旅计划开始及结束日期时间； 同行人：填写同部门或同项目共同出差同一目的地的同行人；  举例说明：财务部A出差去杭州，信息资源部B也出差去杭州，A在提报差旅申请时可添加B为同行人；B无需再提报出差申请，且后续B在提报差旅报销单时可关联A提交的差旅申请单。 是否研发项目：是或否，根据差旅实际情况选择； 选择研发项目：当“是否研发项目”选择“是”时，此为必填；当“是否研发...

差旅申请单通过审批后，会自动同步考勤到HR系统，若需修改行程或其他信息，需进行变更；申请变更后，将同步新的考勤信息到HR系统。 1、企微网页端操作： 2、手机企微端操作 注意事项：如需取消出差申请，打开审批通过的差旅申请单，点击“变更”或“报废”；申请变更或报废后，将同步新的考勤到HR系统，原先计划出差的时间需按照人事制度进行上下班打卡，否则视为缺卡。

1、快捷入口 工作台>申请单>公出申请单 2、填写步骤 步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细 注意事项：如需使用公司平台打车公出，“出行方式”务必选择“甄选打车”。 步骤二：点击新建明细，选择“消费商用车” 步骤三：内容检查无误后，点击提交 3、使用公司平台打车，打开路径：企微>工作台>财务报销>国内打车

公出申请单通过审批后，会自动同步考勤到HR系统，若需修改行程或其他信息，需进行变更；申请变更后，将同步新的考勤信息到HR系统。 1、企微网页端操作 2、手机企微端操作 注意事项：如需取消公出申请，打开审批通过的公出申请单，点击“变更”或“报废”；申请变更或报废后，将同步新的考勤到HR系统，原先计划公出的时间需按照人事制度进行上下班打卡，否则视为缺卡。

1、快捷入口 工作台>申请单>招待申请单 2、填写步骤 步骤一：根据实际情况填写单据内容，点击保存并添加明细 步骤二：添加招待费用类型及金额 步骤三：内容检查无误后，点击提交

1、快捷入口 工作台>申请单>借款单 2、填写步骤 步骤一：填写备用金申请事由，点击下一步 步骤二：点击“新建借款信息”，填写“借款计划” 步骤三：内容检查无误后，点击提交

1、快捷入口 工作台>申请单>对公申请单 2、填写步骤 步骤一：填写询比价单基础信息，点击保存并添加明细 步骤二：点击新建明细，选择“费用类型及金额”，确认无误后点击提交 注意事项：无法确认费用类型，请联系各公司财务同事确认。

1、快捷入口 工作台>申请单>对公支付单 2、填写步骤 步骤一：填写对公支付单基础信息，点击下一步 步骤二：点击到票支付，再点击新建费用 步骤三：选择费用类型>添加发票>识别发票文件，内容填写完成后，点击确定 步骤四：录入本次支付金额，点击保存（系统支持本次支付金额小于等于发票金额） 步骤五：检查内容无误后点击提交 ①费用类型不确定，请直接联系各子公司对应财务同事。                                                                      ...

1、快捷入口 工作台>合同>新建合同>通用合同 2、填写步骤 步骤一：填写通用合同基础信息，点击下一步 步骤二：添加付款信息，点击保存 步骤三：确认信息无误，点击提交

1、快捷入口 工作台>合同>新建合同>框架合同 2、填写步骤 步骤一：填写框架合同基础信息，点击下一步 步骤二：添加付款信息，点击保存 步骤三：确认信息无误，点击提交

1、系统管理>对公设置>供应商维护 2、录入供应商名称及ERP供应商编码 注意事项：ERP供应商编码请联系各子公司财务出纳。合肥、杭州、蚌埠联系财务部窦文心；铜陵联系铜陵财务部陈珊珊。 3、点击你刚才维护的供应商，录入供应商对公收款账号

使用场景： 供应商已经提供了发票，合同要求该业务需分阶段支付，第一次支付时做了【到票支付】，发票全额录入系统，支付金额小于发票金额，当下次付款时即可选择【前期发票付款】，选择之前付款流程，进行剩余款项的支付。

1、快捷入口 工作台>申请单>对公支付单 2、填写步骤 步骤一：填写对公支付单基础信息，点击下一步 步骤二：点击无票预付>预付款 步骤三：录入费用类型、金额等信息后点击确定 步骤四：检查信息无误后，点击提交  

1、使用场景 除差旅费-飞机（可订飞机票）、差旅费-住宿（可订酒店）、差旅费-火车（可订火车票）、差旅费-市内交通（可打车）外的其他费用及差补皆需要员工进行差旅报销。需粘贴面单及票据，上交纸单至财务部。 2、快捷入口 工作台>报销单>新建报销单>差旅报销单 3、填写步骤 步骤一：填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息 步骤二：关联差旅申请，点击下一步 步骤三：点击手录费用>选择差旅费用类型 注意事项：手录费用适用于未使用公司商旅平台订票后报销；使用公司商旅平台无需手录费用，仅需确认差补无误即...

1、快捷入口 工作台>报销单>新建报销单>其他费用报销单 2、填写步骤 步骤一：填写报销单前，需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息 步骤二：根据实际情况填写内容，点击下一步 步骤三：点击手录费用>选择费用类型 步骤四：添加发票>识别发票文件，再点击保存 步骤五：检查填写内容无误及收款信息无误后，点击提交 打印说明：企微收到汇联易提醒“您的其他费用报销单已可以打印”后，打印所有发票及报销单，按照财务部要求粘贴完整，交至各子公司财务部会计。